包含sap系統(tǒng)發(fā)票預(yù)支的詞條

怎么用SAP做預(yù)制發(fā)票???

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

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預(yù)制發(fā)票錄入以后，可以在采購訂單物料項(xiàng)目細(xì)節(jié)區(qū)的采購訂單歷史頁中查看，如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個(gè)翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實(shí)就是預(yù)制發(fā)票。

申請sap復(fù)數(shù)發(fā)票方法如下。點(diǎn)擊發(fā)票傳出，選擇剛剛開出的發(fā)票點(diǎn)確定。打開發(fā)票回寫數(shù)據(jù)，全選、復(fù)制。然后拷貝到終端桌面的文本文檔中終端界面打開ZSD004，在金稅〉SAP框中點(diǎn)擊增值稅發(fā)票即可。

從這個(gè)表中我們可以看出，除了財(cái)務(wù)手工錄入的部分憑證能夠預(yù)制，MM 模塊的發(fā)票校驗(yàn)提供預(yù)制的機(jī)制外，其他類型的憑證類型都不能進(jìn)行預(yù)制。

不可以哦，都沒有發(fā)票金額，就意味著沒有發(fā)票的行項(xiàng)目，所以沒法預(yù)制的。

sap.預(yù)制發(fā)票中的付款條件代碼,過賬后就清空了

復(fù)原步驟打開SAP系統(tǒng)。在檢索框里輸入代碼MIR7。進(jìn)入的第一個(gè)界面輸入后按回車，進(jìn)入下一屏幕點(diǎn)擊刪除后，屏幕左下角提示返回主界面。

從你的角度來看，過賬，單純實(shí)際的程就是把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了，相對財(cái)務(wù)模塊的其他動作，比如你預(yù)制憑證、暫存憑證，只是占了一個(gè)坑，沒那個(gè)啥。

原因代碼無非是人為標(biāo)記的用來標(biāo)識現(xiàn)金用途的代碼而已；這個(gè)只會影響到現(xiàn)金流量表。既然是人為標(biāo)記，就和你過賬不過帳沒什么關(guān)系；即使過賬了，到行項(xiàng)目里面做個(gè)批量更改，改正過來就可以了。不需要做沖銷。

過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，且對應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(xiàng)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會計(jì)分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

發(fā)票校驗(yàn)就是標(biāo)記發(fā)票和收貨單的明細(xì)之間的關(guān)系，標(biāo)記哪些明細(xì)已經(jīng)到票。行項(xiàng)目是指每個(gè)單據(jù)的明細(xì)行，SAP的一個(gè)說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗(yàn)了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。

其實(shí)你做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候 不是有選擇稅金的選項(xiàng)么，你選稅金為0%就可以了。

看上去標(biāo)題和具體需求描述有差異呀。介紹一下SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能吧 PO完成，在系統(tǒng)中表現(xiàn)為供應(yīng)商發(fā)票被輸入系統(tǒng)，這個(gè)是所謂的IR過程。 在IR中，系統(tǒng)會根據(jù)付款條款來計(jì)算出一個(gè)AP的到期時(shí)間點(diǎn)。

我這里目前有一些發(fā)票校驗(yàn)的資料如下：SAP系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票校驗(yàn) SAP系統(tǒng)是由若干個(gè)組成部分連接在一起組成的，因此一個(gè)公司內(nèi)的不同部門 可以互相合作。發(fā)票校驗(yàn)是物料管理(MM)系統(tǒng)的一部分。

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